寧強(qiáng)縣2023年政府財(cái)政決算公開

2023年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的大力支持與配合下，財(cái)稅部門共同克服重重困難，狠抓增收節(jié)支，嚴(yán)守三保底線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)生態(tài)等各項(xiàng)工作，為縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果貢獻(xiàn)了財(cái)政力量。

一、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 2023年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持和省市財(cái)政部門關(guān)心指導(dǎo)下，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委決策部署、縣十八屆人大二次會(huì)議及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，全力以赴強(qiáng)保障、兜底線、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，全縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2023年，全縣一般公共預(yù)算收入8,552萬元,占調(diào)整預(yù)算的100%,考慮增值稅留抵退稅調(diào)庫1514萬元的因素，同口徑完成地方財(cái)政收入10,066萬元，同口徑增長9.7%，其中：稅收收入完成5,537萬元，非稅收入完成3,015萬元，非稅占比35.3%。全縣一般公共預(yù)算支出302,509萬元，占調(diào)整預(yù)算的98%（具體情況詳見附表一）。

收支平衡情況：2023年，全縣一般公共預(yù)算收入8,552萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入300,259萬元（其中：返還性收入1,755萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助157,252萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助141,252萬元）、一般債券轉(zhuǎn)貸收入27,018萬元（其中：新增一般債券收入9,900萬元、再融資債券17,118萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,889萬元，調(diào)入資金1,176萬元（其中：政府性基金調(diào)入102萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入1,074萬元），收入總計(jì)339,894萬元。全縣一般公共預(yù)算支出302,509萬元、上解支出4,345萬元、債務(wù)還本支出19,995萬元（其中：地方政府債券還本支出19,956萬元，償還其他債務(wù)本金支出39萬元），調(diào)出資金1,809萬元，支出總計(jì)328,658萬元。收支相抵年終結(jié)余11,236萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的上級(jí)專款。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年全縣政府性基金預(yù)算收入完成2,946萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。上級(jí)下達(dá)政府性基金預(yù)算補(bǔ)助收入1,577萬元、新增專項(xiàng)債券收入25,300萬元、調(diào)入資金1,809萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9,105萬元，政府性基金預(yù)算總收入40,737萬元。全年政府性基金預(yù)算支出30,256萬元，債務(wù)還本支出1,441萬元，調(diào)出資金102萬元，政府性基金預(yù)算總支出31,799萬元，收支相抵年終結(jié)余8,938萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的上級(jí)?？詈蛯ｍ?xiàng)債券。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成8,974萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入9,031萬元。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7,937萬元，調(diào)出資金1,074萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出9,011萬元，收支相抵年終結(jié)余20萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的上級(jí)?？?。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況。

2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入37,161萬元，上年社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余36,893萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入74,054萬元。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出35,970萬元。收支相抵，累計(jì)結(jié)余38,084萬元。

（五）地方政府債務(wù)情況

政府債券資金安排情況：2023年，上級(jí)累計(jì)下達(dá)我縣地方政府債券資金52,318萬元，全部按照上級(jí)審批的項(xiàng)目安排下達(dá)，其中：新增一般債券9,900萬元，全部安排用于農(nóng)村公路及橋梁建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施更新改造、羌文化特色街區(qū)建設(shè)、污水處理站及配套管網(wǎng)建設(shè)、人居環(huán)境整治提升、陽平關(guān)鎮(zhèn)韓家河防洪工程以及小型水庫安全運(yùn)行等11個(gè)非收益公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券25,300萬元，全部安排用于新建城市公益性公墓、縣殯儀館、縣城生活垃圾熱解氣化項(xiàng)目、縣城老舊小區(qū)改造、縣中醫(yī)院精神衛(wèi)生康復(fù)中心建設(shè)、縣婦幼保健院遷建、職業(yè)技術(shù)教育中心質(zhì)量提升、縣城供水東方紅備用水源工程以及道路交通等12個(gè)民生事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目；再融資債券17,118萬元全部用于償還到期債務(wù)本金。

政府債務(wù)管理情況：2023年全縣地方政府債務(wù)余額242,986萬元，其中：一般債務(wù)余額183,588萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額58,920萬元、外債余額478萬元，控制在上級(jí)下達(dá)的債務(wù)限額25.76億元之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色（安全），債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（六）專項(xiàng)資金管理使用情況

2023年，上級(jí)下達(dá)我縣各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助141,252萬元，全部通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)予以接收、登記和分配，按規(guī)定用途及時(shí)下達(dá)至部門單位，實(shí)行指標(biāo)管理、并按項(xiàng)目進(jìn)度審批用款額度，通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)辦理國庫集中支付。專項(xiàng)資金全部納入績效管理范圍，加強(qiáng)資金監(jiān)督檢查和全流程跟蹤問效，確保了資金安全和使用效益。

二、2023年財(cái)政運(yùn)行特點(diǎn)及成效

（一）多措并舉組織財(cái)政收入，財(cái)政保障能力穩(wěn)步提升。一是攻堅(jiān)克難抓征收，地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)正增長。財(cái)稅部門協(xié)同發(fā)力，努力克服減稅降費(fèi)和經(jīng)濟(jì)下行等多重減收因素疊加的不利影響，全力以赴挖潛增收，確保收入目標(biāo)圓滿完成。全年地方財(cái)政收入完成8,552萬元，考慮增值稅留抵退稅調(diào)庫1,514萬元的因素，同口徑完成10,066萬元，增長9.7%；二是部門聯(lián)動(dòng)抓爭跑，向上爭資取得新成效。2023年，縣政府把向上爭跑項(xiàng)目資金作為部門單位目標(biāo)責(zé)任考核的重點(diǎn)工作，實(shí)行月調(diào)度年考核，督促部門單位靠前發(fā)力，全力以赴爭取資金落地，全年共爭取到位上級(jí)財(cái)政各類資金354,191萬元，較上年328,804萬元增長7.7%，全面完成市上確定的增長6%的目標(biāo)；三是統(tǒng)籌資源抓管理，資金效益得到有效發(fā)揮。積極開展結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)和資金清理盤活工作，全年共清理收繳財(cái)政存量資金1,757萬元，統(tǒng)籌盤活資金7,059萬元用于疫情防控、環(huán)境整治、文化旅游和縣城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等民生事業(yè)發(fā)展；加大存量國有資源盤活使用力度，積極開展停車泊位特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓，累計(jì)實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8,974萬元，實(shí)現(xiàn)國有資金資源效益最大化。

（二）精準(zhǔn)嚴(yán)實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“三?！敝攸c(diǎn)支出全面保障。一是“三?！钡拙€全面兜牢。嚴(yán)格落實(shí)中省市“三?！闭咭?，持續(xù)壓減一般性、非重點(diǎn)、非剛性支出，足額編制“三保”預(yù)算，細(xì)化“三?！睒?biāo)識(shí)，加強(qiáng)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全力保障干部職工工資以及養(yǎng)老、低保、惠農(nóng)補(bǔ)貼、中小學(xué)生助學(xué)金等到人到戶補(bǔ)貼按月及時(shí)發(fā)放，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障和重點(diǎn)支出及時(shí)支付，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線。全年民生支出259,559萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.8%；二是教育支出“只增不減”要求全面落實(shí)。持續(xù)加大教育投入，全力改善辦學(xué)條件，努力辦人民滿意的教育，全年教育支出達(dá)到72,159萬元，同比增支1萬元，占一般公共預(yù)算支出的23.9%，實(shí)現(xiàn)“只增不減”考核目標(biāo)；三是公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展有效保障。全年衛(wèi)生健康支出26,311萬元，同比增長4.1%；全年累計(jì)爭取到位疫情防控及重大傳染病防控專項(xiàng)資金2,633萬元，專項(xiàng)用于疫情防控經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、新冠患者救治、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及傳染病防治等支出。積極統(tǒng)籌盤活資金資源，多措并舉化解疫情防控欠賬2,682萬元，有效緩解公立醫(yī)院支出壓力；四是社會(huì)保障政策全面落實(shí)。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出38,571萬元，同比增長0.8%；城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等資金按月及時(shí)足額發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)24,085萬元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼1,066萬元、困難群眾救助資金13,441萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金597萬元，確保了社會(huì)兜底保障政策全面落實(shí)；五是縣級(jí)預(yù)備費(fèi)應(yīng)急保障作用有效發(fā)揮。在預(yù)算執(zhí)行中，為應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害和地方政府到期債務(wù)還本等緊急事項(xiàng)，動(dòng)用1,460萬元預(yù)備費(fèi)全部用于防汛抗旱等應(yīng)急保障支出和政府債務(wù)還本支出，全力確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

（三）科學(xué)統(tǒng)籌安排財(cái)力，財(cái)政保障政策全面落實(shí)。一是傾力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年統(tǒng)籌整合到位財(cái)政涉農(nóng)資金34,139萬元，其中：落實(shí)縣級(jí)配套資金4,690萬元，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)投入只增不減目標(biāo)，全力支持聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、實(shí)施人居環(huán)境整治、推進(jìn)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，助推鄉(xiāng)村全面振興；二是全面夯實(shí)糧食安全根基。積極爭取上級(jí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目扶持資金1,720萬元，安排縣級(jí)財(cái)力投入180萬元，確保了1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施；全年累計(jì)兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼4,447萬元，累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金36,579萬元、生態(tài)效益補(bǔ)償資金3,168萬元，有力調(diào)動(dòng)種糧農(nóng)民積極性，全面鞏固提升糧食綜合生產(chǎn)能力；三是全力支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全年?duì)幦〉?/font>位重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助15,272萬元，同比增長10.3%；安排節(jié)能環(huán)保支出11,503萬元，全力支持生態(tài)環(huán)境治理、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、礦山治理和水源涵養(yǎng)地保護(hù)修復(fù)等生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)，全縣環(huán)境治理體系不斷完善，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，綠色發(fā)展水平穩(wěn)步提升；四是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房及老舊小區(qū)改造。積極爭取中省財(cái)政補(bǔ)助2,711萬元，有序推進(jìn)農(nóng)村危房改造、農(nóng)房抗震提升和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等惠民項(xiàng)目建設(shè)，有效改善農(nóng)戶居住條件，完善提升老舊小區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施功能。